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                賽特新材(688398):賽特新材:向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

                時間:2022年05月09日 18:32:31 中財網
                原標題:賽特新材:賽特新材:向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

                證券簡稱:賽特新材 證券代碼:688398 上市地點:上海證券交易所 FUJIAN SUPERTECH ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. (福建省連城工業園區)

                向不特定對象發行可轉換公司債券

                募集資金使用可行性分析報告



                二 O二二年五月



                (除另有說明外,本募集資金使用可行性分析報告中簡稱和術語的涵義與《福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》釋義部分內容一致)。

                一、本次募集資金使用計劃
                公司此次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過 44,200.00萬元(含),扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目:
                單位:萬元

                序號項目投資總額擬使用募集資金金額
                1賽特真空產業制造基地(一期)50,000.0044,200.00
                合計50,000.0044,200.00 
                如本次發行實際募集資金(扣除發行費用后)少于擬投入本次募集資金總額,不足部分將通過自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下,公司董事會可根據項目實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前,公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。

                二、本次募集資金投資項目的背景
                (一)在全球環境污染日趨嚴重的背景下,環境友好型的真空絕熱材料更受青睞,對傳統材料替代逐漸增強
                20世紀 80年代以來,環境污染已成為制約人類社會發展的一大瓶頸,全球變暖、臭氧層破壞等現象愈發使得全社會深切感受到加強環境保護、節能減排的重要性。傳統聚氨酯泡沫板因為加工過程簡單,成本相對低廉,廣泛用于家用電器、泡沫塑料、日用化學品等領域,其生產主要采用氫氯氟烴類化合物(HCFCs)作為發泡劑;HCFCs由于穩定性其可在大氣中保留達數十年之久,從而對臭氧層產生破壞作用,被《蒙特利爾議定書》列為一類受控物質。2021年 4月,中國正式對外宣布決定接受基加利修正案,加強HFCs等非二氧化碳溫室氣體管控,該修正案已于 2021年 9月 15日對中國生效,持續開發新的環保材料代替 HFCs是當務之急。

                真空絕熱板(Vacuum insulation panel,VIP)是一種新型絕熱節能材料,由填充芯材與真空保護表層復合而成,能夠有效地避免空氣對流引起的熱傳遞,阻斷熱輻射,降低熱傳導,因此其導熱系數可大幅度降低至 1.5-2.0mW/(m·K),在同等保溫效果下真空絕熱板使用厚度僅為其他傳統材料十分之一,因此可以節省大量空間,且不含有任何 ODS(消耗臭氧層物質)物質,具有環保和高效節能的特性。未來隨著節能環保政策標準的提升,以及真空絕熱板性價比的凸顯,真空絕熱板對傳統絕熱材料的替代效應會更加明顯。

                (二)各國節能標準提升,真空絕熱板產業及下游行業受到國家政策大力支持 真空絕熱板作為新型保溫絕熱材料,具有較高的性價比且符合節能環保趨勢,行業發展也受到國家政策的大力支持。2021年歐盟推出更加嚴格的 ERP能效等級標準,日本、韓國、美國等國家也修訂了本國能效標準,標準均呈趨嚴態勢,促使家電企業必須尋求新的技術手段方可滿足日趨嚴格的節能要求。打造資源節約型、環境友好型社會已經成為我國當前社會發展的重要任務,家電總體耗電量的下降也備受政府和社會關注。2019年 6月,國家發改委等七部門聯合發布《綠色高效制冷行動方案》指出“到 2022年,家用空調能效準入水平提升 30%、多聯式空調提升 40%,冷藏陳列柜提升 20%、熱泵熱水器提升 20%。到 2030年,主要制冷產品能效準入水平再提高 15%以上”。

                其他領域的整體節能要求也不斷提高。2021年 11月,美國公布《美國長期戰略:2050年實現凈零溫室氣體排放的路徑》,要在 2050年前實現凈零排放,在大部分經濟領域中改用清潔能源,提高能源效率。根據 2021年歐盟“Fit for 55”一攬子新政,要求 2024年至 2030年,所有成員國每年的節能義務達到 1.5%,到 2030年初級能源消費和最終能源消費效率應分別提升 36%和 39%。我國《綠色高效制冷行動方案》指出,“到 2030年,大型公共建筑制冷能效提升 30%,制冷總體能效水平提升 25%以上,綠色高效制冷產品市場占有率提高 40%以上,實現年節電 4,000億千瓦時左右”。根據 2021年 12月工信部公布的《“十四五”工業綠色發展規劃》要求,“到 2025年,工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型取得顯著成效,綠色低碳技術裝備廣泛應用,能源資源利用效率大幅提高,綠色制造水平全面提升,為 2030年工業領域碳達峰奠定堅實基礎”?;诟鲊澞軠p排政策的壓力,產品能效標準的升級及市場競爭機制的推動,迫使企業加快節能的研發進度和投入,將進一步促進家電、建筑及其他行業淘汰落后產品,促進真空絕熱板在下游市場的滲透率提升。

                三、募集資金投資項目基本情況及可行性分析
                (一)項目基本情況
                賽特新材致力于真空絕熱材料制造技術開發及其應用研究,已成為全球真空絕熱材料應用領域,尤其是冰箱、冷柜等家電領域以及醫療、生物制品等冷鏈物流領域的新型絕熱材料知名供應商?!百愄卣婵债a業制造基地(一期)”由公司下屬全資子公司安徽賽特實施,總投資 50,000.00萬元,其中擬使用募集資金金額為 44,200.00萬元。該項目建成并達產后公司將新增真空絕熱板年產能 500萬平方米,進一步提升產能規模和生產效率,提升產品品質和性能,為公司業務擴張提供充分的產品保障;項目選址位于合肥,能夠輻射長三角區域和北方區域市場,縮短公司對該區域家電行業及冷鏈行業客戶的服務半徑,增強公司對客戶的配套服務能力及市場響應速度,降低運營成本和提高盈利能力,強化公司市場占有率和核心競爭力。

                (二)項目實施的必要性
                1、本項目實施有利于公司擴大業務規模滿足日益增長的市場需求
                當前真空絕熱板的應用主要集中在對保溫性能更加注重的高端家電、冷鏈物流等領域,下游冰箱、冷柜、熱水器等領域的升級換代以及冷鏈物流的快速發展都為真空絕熱板企業提供了良好的市場機會。目前,受政府更嚴格的能效標準的強制實施,冷藏行業、建筑節能行業技術進步對絕熱節能的要求不斷提高,真空絕熱板生產廠家通過規模效益、產品技術提升等因素的推動作用不斷提升生產效率,市場對真空絕熱板的需求不斷釋放。在此背景下,真空絕熱板作為高效的絕熱材料在各應用領域的滲透不斷增強,市場需求量也不斷增長。

                公司現有福建連城生產基地的產能已處于相對飽和狀態,難以滿足下游行業未來增長需求。因此,為進一步擴大公司業務市場份額,加速真空絕熱材料業務版圖拓展,公司有必要通過本次項目的實施,增強公司的生產制造能力,滿足日益增長的市場需求,進而保障公司的市場競爭力和行業地位。

                2、本項目實施有利于公司把握生產自動化發展趨勢實現降本增效
                真空絕熱板制造涉及生產流程較長,包括芯材、復合膜、吸附劑和真空封裝等生產環節。由于公司部分生產線布局較早,自動化程度較低,生產效率無法與公司未來的生產規劃進行合理匹配。因此,隨著公司業務規模擴大和工業 4.0時代的到來,對公司生產自動化水平提出了新要求。公司規劃通過本次項目建設,提高芯材產線等生產設備的自動化生產水平,于新生產基地投入更完備的自動化生產及配套設備,進一步提高公司產品的生產效率和品質,并有利于降低生產成本。同時,由于公司的真空絕熱板主要根據客戶需求定制,形狀和規格不一,需要占據較大的存儲空間,對于倉庫的存放和周轉能力要求較高。因此本項目將采用更加自動化的立體倉儲系統,提升倉儲利用率和周轉效率,保證倉儲的高效性。

                3、本項目實施有利于公司充分利用優勢產業集群完成戰略布局
                目前,公司國內終端客戶主要分布在華南、長三角及北方等地區,但公司現有生產基地位于福建閩西地區,距離長三角和北方等地區市場較遠,對產品配送及時性具有一定影響,且物流成本相對較高。

                本項目選址安徽省合肥市,該區域已成為中國重要的家電產業基地,三星、LG、惠而浦、海爾、美的、美菱、博西家電等知名家電企業紛紛在合肥及周邊省市布局生產制造基地。而且本項目距離上海較近,便于從上海港口將產品運往日韓及其他海外區域客戶。上述知名家電廠商均為公司重要下游客戶,本項目實施將有效縮短真空絕熱板的配送物流半徑,加強與長三角及北方區域境內客戶和日韓等境外客戶的合作關系,有助于增強公司對客戶的配套服務能力及市場響應速度,提升公司市場競爭力。

                此外,合肥市是綜合性國家科學中心,具備先進的國家重大科技基礎設施群建設和創新資源,且產業集群產生的人才聚集效應,有助于公司搭建科技成果產業化的轉化橋梁,從而加速實現公司戰略布局。

                (三)項目實施的可行性
                1、較強的市場需求動能和國家政策扶持為項目實施創造良好的外部環境 隨著我國節能環保政策的趨嚴,相關產品能效標準的提高,疊加家電消費升級的背景下,真空絕熱板在國內市場冰箱、冷柜、熱水器等家電領域和冷鏈物流領域均迎來較好的發展機遇。

                冰箱和熱水器市場方面,根據 Gfk中怡康數據顯示,2016年 1萬元以上冰箱市場占有率為 10.9%,到 2021年市場占有率上升至 31%,而且 1.5萬元以上成為新價格標簽,其比例達到 13%;500L以上大容量冰箱市場份額由 2018年的38.5%增長至 2021年的 57%,增長趨勢明顯。熱水器市場剛性需求長期存在,加上渠道加速裂變之下市場環境、渠道結構以及消費行為發生變化,大量企業加大技術創新,推出各種異型、超薄產品。真空絕熱板憑借更高效的保溫性能,在達到同等保溫效果的情況下使用厚度僅為傳統材料的十分之一,可節省大量空間,成為電器產品擴大容積率的關鍵技術之一。

                冷鏈物流方面,目前我國冷鏈物流行業市場規模增長迅速,根據中物聯冷鏈委數據顯示,相應規模由 2013年的 900億元增長至 2020年的 3,832億元,冷鏈物流需求總量由 2013年的 7,720萬噸增長 2020年的 26,500萬噸,市場規模和需求總量均實現快速增長。得益于醫藥品消費快速增長,人民對于健康安全意識的加深以及政策方面的加持,醫藥冷鏈物流行業發展迅速,根據中物聯醫療物流分會數據顯示,我國醫藥冷鏈物流市場銷售額從 2016年的 2,251億元增長至 2020年的 3,903億元,4年復合增速為 14.8%。保溫絕熱材料在冷鏈系統中主要起隔熱保溫,達到控制空間溫度的作用,冷鏈行業快速發展能夠拉動更多對保溫絕熱材料及保溫箱的直接需求。此外,以前置倉為代表的小時達生鮮電商等新業態也可為真空絕熱板和保溫箱產品提供更多應用場景,進一步擴大市場空間。2021年 12月,國家發改委發布《"十四五"冷鏈物流發展規劃》,提出需加大綠色冷鏈裝備研發應用,研發應用符合冷鏈物流特點的蓄冷周轉箱、保溫包裝、保溫罩等。這一政策的出臺亦為高效保溫產品的應用推廣帶來了市場機遇。

                真空絕熱板作為新型絕熱節能材料,順應節能環保大趨勢,受到國家政策的大力支持。2017年中國絕熱節能協會發布《絕熱節能材料行業“十三五”發展規劃》,提出重點發展真空絕熱板等先進基礎材料,國家在后續法律法規、產業規劃等多個層次上均體現出了精細化的政策推動導向,為產業發展提供了穩定的政策支持。真空絕熱板符合國家政策扶持方向,為本項目實施良好的外部環境。

                2、公司的技術研發儲備和成熟的生產工藝為項目實施提供堅實基礎 公司是國內最早致力于真空絕熱板的研制與開發的企業之一,始終堅持將技術創新作為企業發展的重要驅動力。公司自成立以來持續推進真空絕熱板的工藝研發優化,在對下游產業和市場需求進行分析的基礎上,結合自身實際情況,對真空絕熱板生產技術進行了具有前瞻性、開創性的研究。經過多年的自主創新,公司形成并掌握了一套成熟先進的真空絕熱板生產工藝技術,在業內具有領先優勢。同時,公司具備雄厚的研發實力和人才技術儲備,在產品開發、技術創新等方面均居行業領先地位。截至 2022年 3月 31日,公司已獲得 103項專利,其中發明專利 25項;豐富的技術儲備確保公司不斷開發高可靠性和穩定性的新產品,維持公司在真空絕熱板行業內的長期技術優勢。

                經過多年的自主創新,公司已成為業內極少數具備集芯材生產、阻隔膜測試及制備、吸附劑測試及制備、真空封裝及產品性能檢測能力于一體的企業。本項目是在公司自主研發并已成熟掌握的技術基礎上進行規?;瘮U產,公司的技術沉淀和創新能力,以及成熟的生產工藝將為本項目的順利實施奠定堅實的基礎。

                3、公司優質的客戶資源和良好的品牌形象助力消化新增產能
                公司長期專注真空絕熱板領域,通過下游客戶嚴格的供應商考評,獲得國內外客戶的廣泛認可,積累了豐富的客戶資源。公司主要客戶包括眾多國內外知名家電制造企業,國際客戶有三星、LG、東芝家電、日立、惠而浦、博西家電、阿奇立克、大宇電子等;國內客戶有海爾、美的、海信、美菱等知名品牌家電生產企業。此外,公司還有部分產品銷售給美國賽默飛世爾、海爾生物醫療等醫用研究或運輸保溫設備生產企業。公司已與主要客戶建立了持續穩定的合作關系,通過與下游客戶的深度合作,提前參與其產品研發,有助于及時掌握行業前沿技術和產品需求,加強新產品開發和服務力度,提升產品全周期服務力度。此外,穩定優質的客戶資源不僅為公司帶來了不斷增長的訂單,還對拓展新客戶起到了良好的帶動效應。

                作為國內最早進入,也是目前最主要的真空絕熱板生產企業,公司在和下游客戶之間保持著良好合作關系的同時,在市場上樹立了良好的產品和企業形象,公司及相關產品先后三次獲得中國家電博覽會頒發的“艾普蘭核芯獎”、中國制冷學會科學進步獎一等獎、福建省科技小巨人領軍企業、福建省著名商標等榮譽,公司良好的企業形象和產品品質將有利于加快對下游客戶以應用領域的拓展,從而提高公司的市場需求量。

                綜上,若本項目順利投產新增產能,公司優質的客戶資源和良好的品牌形象將有助于保障公司新增產能的消化。

                (四)項目實施主體和投資概況
                本項目由公司下屬全資子公司安徽賽特實施,預計總投資額 50,000.00萬元,項目實施期為 27個月。

                (五)項目用地、備案和環評情況
                (1)公司已就賽特真空產業制造基地項目與肥西縣花崗鎮人民政府簽署了投資合作協議,約定其中的一期項目用地選址地塊位于合肥市肥西縣花崗鎮,土地面積預計約 100畝。相關用地公司將在履行招拍掛等必要程序后正式取得土地使用權。

                (2)截至本報告出具日,本項目已取得安徽省肥西縣發展改革委出具的《肥西縣發展改革委項目備案證明》(項目代碼:2109-340123-04-01-212979),本項目建設項目環境影響評價審批手續正在辦理中。

                四、本次募集資金運用對公司財務狀況及經營管理的影響
                (一)對公司財務狀況的影響
                本次發行完成后,公司的資本實力進一步增強,有利于提升公司抗風險能力。

                本次發行募集資金到位后,由于募集資金投資項目的建成投產并產生效益需要一定時間,如果發生債轉股則短期內公司凈資產收益率及每股收益可能有所下降;但募集資金投資項目投產后,隨著項目效益的逐步顯現,公司的規模擴張和利潤所提高,從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發展。

                (二)對公司經營管理的影響
                本次發行募集資金擬用于“賽特真空產業制造基地(一期)”,項目圍繞公司主營業務領域展開,投向科技創新領域,符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略,具有良好的市場前景。

                本次募集資金投資項目的實施有利于實現公司業務的進一步拓展,繼續提升公司在真空絕熱材料領域的競爭優勢,提高公司盈利能力,符合公司長期發展需求及股東利益。

                五、總結
                本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展規劃,具有良好的市場前景和經濟效益,提升公司的盈利能力,有利于公司業務長期、穩定、健康發展符合公司長期發展需求及全體股東的利益。公司本次發行可轉換公司債券募集資金具有必要性及可行性。



                福建賽特新材股份有限公司董事會
                二〇二二年五月七日

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